[더밸류뉴스=권소윤 기자]

에스티팜(대표 성무제)이 올 1분기 매출액 670억원, 영업이익 115억원을 기록했다고 27일 잠정 공시했다(K-IFRS 연결). 전년 동기 대비 각각 27.7%, 1024.6% 증가한 수치다.

에스티팜 최근 분기별 매출액 및 영업이익률 추이. [자료=더밸류뉴스]

에스티팜은 고마진 품목 매출과 강달러 영향으로 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 크게 증가했다고 밝혔다.

핵심 사업인 올리고 사업부는 매출 404억원으로 전년 대비 7.5% 성장했다. 이 중 상업화 프로젝트 매출은 271억원으로 전체의 약 67%를 차지했다. 일부 상업화 품목 출하가 2분기로 이연됐으나, 연간 매출 계획에는 영향이 없을 것으로 예상된다.

수주 구조도 안정적이다. 3월 말 기준 올리고 수주잔고는 약 3,400억원이며, 이 중 약 80%가 상업화 프로젝트로 구성돼 있다. 스몰몰레큘(Small Molecule) 사업은 매출 46억원으로 전년 대비 301.6% 증가했다. 올해 2개 프로젝트에서 상업화 물량이 본격 반영될 예정으로 추가 성장이 예상된다. 해당 사업의 수주잔고는 약 800억원 수준이다.

mRNA 및 관련 사업 매출은 9억원을 기록했다. 기존 Capping 프로젝트 외에도 sgRNA 초기 프로젝트 매출이 발생하며 신규 영역 확장이 진행 중이다.

자회사 사업도 개선됐다. CRO 등 자회사 매출은 109억원으로 전년 대비 41.8% 증가했으며, 영업 흑자를 달성했다. 연내 손익분기점(BEP) 수준의 실적 확보가 가능할 것으로 전망된다.

향후 성장 동력도 확보하고 있다. CDMO 사업에서는 향후 3년 내 신약 승인 및 적응증 확대 관련 프로젝트가 5건 이상 기대된다. 더불어 에이즈 치료제 후보물질 ‘STP-0404’는 글로벌 임상 2a상이 진행 중이며, 오는 3분기 최종 결과 발표가 예정돼 있다.

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